陕西省总工会2017年部门决算说明

一、陕西省总工会的主要职责

一是发挥党联系职工群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、会员和职工群众合法权益的代表作用，切实增强工会组织的政治性、先进性、群众性，坚持走中国特色社会主义工会发展道路。

二是依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实省委、省政府的工作部署，执行全国总工会和全省工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

三是对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向省委、省政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性经济技术创新活动、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

四是负责全省职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；组织开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，在职工中培育和践行社会主义核心价值观；推进职工文化、企业文化建设；弘扬劳模精神和工匠精神。

五是履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规草案的拟定和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、企事业单位民主管理制度、集体协商集体合同制度；组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

六是推动解决职工劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题，做好困难职工帮扶、女职工特殊权益维护、职工互助保障、劳动保护等工作，参与重大伤亡事故的调查处理。
七是协助省委、省政府做好全国劳动模范、省劳模以及“五一”劳动奖状、奖章等综合性荣誉的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范的服务和管理工作。

八是推进工会改革创新，加强干部队伍建设，做好工会基层组织建设和会员发展工作，管理工会资产。引领其他社会组织做好服务群众工作。开展工会国际联络和对外交流。

九是承担省委、省政府及全国总工会交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年省总工会主要完成以下工作。

一是组织开展“党的十九大精神进企业进车间进班组”宣传活动，并发放口袋书。

二是按照《陕西省总工会改革方案》，如期完成省总机关和省级产业工会机构改革任务。
三是对重点企业单位实行省总工会单列管理，突出服务重点、助推实体经济。

四是突出生产一线、严格程序标准、提高劳模质量，今年评选出的省劳模得到广泛认可。

五是宣传宣讲时代楷模、三秦最美护士、三秦最美乡村教师等职工先进事迹，使“中国梦·劳动美”深入人心。

六是聚焦重点项目和领域开展“追赶超越”主题劳动竞赛，吸引企业和职工广泛参与，产生巨大经济效益和社会效应，为促进陕西经济发展发挥重要作用。

七是打造健康文明、昂扬向上的职工文化，举办首届职工文化艺术节，吸引全省百万职工目光，为党的十九大营造了喜庆热烈、团结奋进浓厚氛围。

八是举办第四届职工科技节，通过名师带徒、创建示范性劳模（职工）创新工作室等活动注入新活力，大力弘扬劳模精神、工匠精神，成为助力大众创业、万众创新一大亮点。

九是创设一批“工会爱心驿站”，为环卫工等户外劳动者和职工群众建设综合服务站点，引起强烈反响和社会好评。

十是发挥工会特色优势，广泛开展劳模扶贫、技术扶贫、产业扶贫、医疗扶贫、互助扶贫等活动，特别是省劳模扶贫团进永寿、山阳县总工会养蜂扶贫典型、余剑等工会干部扶贫事迹，增强了工会助推脱贫攻坚实效和影响。

十一是推进全省职工文化活动阵地全覆盖，12个市（区）和部分重点县工人文化宫项目建设取得突破性进展，特别是第八届陕西省艺术节在新落成的榆林市工人文化宫开幕。

十二是工会窗口服务单位“七天工作制”，项目工会和托管工会等创新工作在基层普遍得到较好落实，在新时代彰显出新形象、新作为。

三、陕西省总工会决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有12个，包括：

序号	单位名称
1	省总工会本级（机关）
2	省国防工会
3	省能源化工地质工会
4	省交通运输工会
5	省水利工会
6	省机械冶金建材工会
7	省电子信息产业工会
8	省金融工会
9	省科文卫体工会
10	省建设工会
11	省轻工纺织烟草工会
12	陕西工运学院
13	陕西省工人疗养院

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制237人，其中行政编制66人、事业编制171人；实有人员203人，其中行政64人、事业139人。单位管理的离退休人员118人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、收入总计29770.38万元，比上年增长150.67%，主要是由于：财政拨款及二级单位经营收入增加。2.支出总计29770.36万元，比上年增长150.67%，主要是由于：陕西工运学院新校区建设项目支出增加。

2、本年度收入构成情况。

(1)公共预算财政拨款收入5573.54万元，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)上级补助收入0万元。

(3)事业收入1600万元，为陕西工运学院的学费收入。

(4)经营收入4127.67万元，为陕西工人疗养院经营活动取得的收入。

(5)附属单位上缴收入0万元。

(6)其他收入18391.30万元，为我单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为工运学院新校区建设资金。

(7)上年结转和结余77.87万元，主要为事业单位医疗费。

3、本年支出构成情况。

(1)基本支出3952.96万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(2)项目支出8196.46万元，主要是为开展各项业务活动需要，在基本支出之外发生的支出，包括：劳动竞赛等经费120.06万元，交友帮扶资金100万元，县级困难职工帮扶配套资金700万元，劳模慰问及困难补助850万元，困难职工帮扶资金620万元，绩效管理奖励50万元，厂务公开部门经费23万元，劳模及先进工作者表彰经费592.11万元，省职工技能大赛专项经费90万元，陕西职工科技节专项经费150万元，成人教育支出4913.29万元。

(3)经营支出3138.94万元，主要是陕西工人疗养院为开展经营活动发生的支出。

(4)对附属单位补助支出0万元。

(5)结余分配1157.66万元，主要是陕西工人疗养院及陕西工运学院按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6)年末结转和结余13324.35万元，主要是工运学院新校区建设资金。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年度公共预算财政拨款收入5573.54万元，比上年减少10%，主要是因为财政专项补助减少。

2017年度公共预算财政拨款支出5647.73万元，比上年减少9.5%，主要是因为财政拨款收入减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(1)行政运行1337.38万元，主要用于省总工会行政单位（包括参照管理机关）的人员经费及基本运行支出。

(2)一般行政管理事务1778.06万元，主要用于机关执行公务和开展劳模管理、技能大赛、交友帮扶、劳动竞赛、“安康杯”竞赛、新建企事业工会组建等各项业务活动的支出。

(3)厂务公开23万元，为用于在全省各类企业开展职工代表大会星级创建活动的支出。

(4)其他群众团体事务支出1482.11万元，劳模专项补助金650万元，劳模及先进工作者表彰经费592.11万元，省职工技能大赛专项经费90万元，陕西职工科技节专项经费150万元。

(5)归口管理的行政单位离退休支出447.10万元，主要用于我单位离休人员的离休费等方面的支出。

(6)事业单位离退休支出4.10万元，主要用于我单位事业编制的离退休人员公用经费。

(7)行政单位医疗152.70万元，主要是省总工会离休干部医疗费。

(8)未归口管理的行政单位离退休支出8.44万元，主要是离退休人员公用经费。

(9)其他行政事业单位离退休支出47.27万元，主要是省总工会离退休干部抚恤金。

(10)事业单位医疗32.29万元，主要是事业单位医疗补贴。

(11)培训支出12万元，全省工会基层组织建设工作数据库培训班，职工代表培训和劳动保护监督员培训班。

(12)住房公积金143.73万元。

(13)事业运行3318.89万元，主要用于陕西省工人疗养院的经营支出。

(14)成人高等教育6501.29万元，主要用于陕西工运学院的事业支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1)人员经费2263.18万元，其中：主要为工资福利支出和离退休人员支出。

(2)公用经费89.39万元，主要保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.26万元，与上年相等，没有增加。其中，因公出国（境）费用0万元。公务用车购置及运行维护费3.89万元，比上年减少了1.27%。公务接待费0.37万元，比上年增加了15.63%。

因公出国组团情况：2017年度本单位组织出国（境）团组0 个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

公务用车购置及保有情况：2017年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量2辆。

公务接待有关情况：2017年度公务接待累计3批次，公务接待累计12人。

2、培训费支出决算情况说明

2017年培训费决算12万元，与上年相等。2017年严格执行省财政厅制定的培训费管理办法的规定，规范支出行为，压缩不合理开支。

3、会议费支出决算情况说明

2017年会议费决算354.18万元，增长139.89%。原因主要是2017年调整追加预算项目支出陕西省职工科技节专项经费、2017年职工职业技能大赛、劳模及先进工作者表彰经费中列支的会议费。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）等文件精神，我单位持续开展绩效管理工作，一是建立健全绩效管理工作机制。制定预算支出绩效考评政策，组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，对年度绩效考评工作进行总结。二是加强完善制度建设。要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现履行职能的项目编制项目绩效目标，强化绩效意识和支出责任，加快形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。三是绩效管理成效显著。2017年，我单位扩大了绩效评价范围，对专项业务经费项目实行全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1778.06万元，项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

陕西省总工会2017年度机关运行经费支出为85.34万元，较2016年的117.94万元减少了27.64%，主要是因为我单位合理规范支出，减少不合理开支。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆8辆；单价50万元以上的通用设备35台（套）；单价100万元以上的通用设备6台（套）。2017年当年购置单价100万元以上的通用设备6台（套）。

（四）决算报表收支不平衡情况的说明

决算收支总表和财政拨款收支总表中收入总计与支出总计数不平的原因是报表合计时小数点后两位四舍五入造成的。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。